Le Poste
Gérer essentiellement les achats des matières premières, de produit et de fournitures.
Mission principale
Contrôler et valider les factures
-Vérifier les documents comptables fournisseurs ;
-Contrôler et valider les imputations des factures avant la saisie dans les logiciels ;
-Imputer les factures dans le logiciel Sigma ;
Analyser les comptes fournisseurs
-s’assurer de la préparation des paiements des factures fournisseurs échues (Balance âgée) ;
-Transmettre les paiements à la trésorerie pour l’établissement des chèques ;
-Lettrer les comptes fournisseurs après paiement ;
-Suivre et lettrer les comptes fournisseurs débiteurs et autres débiteurs et créditeurs divers ;
-Suivre le rapprochement fournisseur tous les mois.
AUTRES TACHES SPECIFIQUES AU POSTE
-Suivre et lettrer les comptes 442610 et 442803 ;
-Etablir et comptabiliser les factures non parvenues ;
-Communiquer avec les fournisseurs sur la gestion des réclamations fournisseurs, des anomalies à la suite des rapprochements.
-Effectuer toute autre tâche qui lui sera confiée par sa hiérarchie conformément à sa qualification.